Janaina
Bronze DIVISÃO 1, Analista Contabilidade Boa tarde.
Estou com a seguinte situação, tenho uma nota fiscal de serviço emitida no dia 13/05/24 (valor bruto 7.000,00) em que consta valores de IR (105,00), PIS (45,50), COFINS (210,00) e CSLL (70,00) retidos. O pagamento liquido da nota (6.569,50) para o fornecedor foi dia 01/07/24 porém somente hoje o setor fiscal tomou conhecimento dessa nota e por consequencia, na Reinf e DCTF Web de 05/2024 não foi informada e efetuado o pagamento da retenção do IR, (as outras retenções seram informadas agora no periodo do pagamento 07/2024).
Alguém já passou por essa cituação?
E como procedeu referente ao pagamento da retenção em atrasado e na Reinf e DCTF Web (se afeta essa ou não)?